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2021年度北京市通州区红十字会决算公开
来源 : 区红十字会发布日期:2022-09-29
 

2021年度北京市通州区红十字会决算公开




   

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况



第一部分2021年度部门决算报表

(详见附件)

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.部门机构设置情况。通州区红十字会为区政府直接联系的独立设置的群众团体,机构为正处级单位。单位内设部室3个,分别为:办公室、业务部、赈济部。下属事业单位1个,即通州区红十字会备灾救灾服务中心,为全额拨款事业编制。

2.主要职责。按照《中华人民共和国红十字会法》规定,红十字会履行职责共九项:

一是开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系;二是开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;四是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;五是参加国际人道主义救援工作;六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;八是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;九是协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二)人员构成情况

通州区红十字会行政编制10人,实际10人;事业编制6人,实际6人;聘用人员4人。离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

  二、收入支出决算总体情况说明

 2021年度收、支总计555.690998万元,比上年减少1.682225万元,下降0.30%。

(一)收入决算说明

 2021年度本年收入合计555.690998万元,比上年减少0.588897万元,下降0.11%,其中:财政拨款收入555.690998万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.000000万元,占收入合计的0.00%。

(二支出决算说明

2021年度本年支出合计555.690998万元,比上年减少0.588897万元,下降0.11%,其中:基本支出454.308910万元,占支出合计的81.76%;项目支出101.382088万元,占支出合计的18.24%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计555.690998万元,比上年减少0.588897万元,下降0.11%。主要原因:压减公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出555.690998万元,主要用于以下方面(按大类):

1、社会保障和就业支出456.055038万元,占本年财政拨款支出82.07%;

2、卫生健康支出41.280000万元,占本年财政拨款支出7.43%;

3、援助其他地区支出1.421828万元,占本年财政拨款支出0.26%;

4、住房保障支出56.934132万元,占本年财政拨款支出10.25%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算456.055038万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

 “行政事业单位养老支出”(款,下同)2021年度决算46.750000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。

“红十字事业”(款,下同)2021年度决算408.005038万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。

 “财政对其他社会保险基金的补助”(款,下同)2021年度决算1.300000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。

       2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算41.280000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

 “行政事业单位医疗”(款,下同)2021年度决算41.280000万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。

 3、“援助其他地区支出”(类)2021年度决算1.421828万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

“其他支出”(款,下同)2021年度决算1.421828万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。

4、“住房保障支出”(类)2021年度决算56.934132万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。其中:

“住房改革支出”(款,下同)2021年度决算56.934132万元,比2021年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(下降)0.00%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总0万元。

、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出454.308910万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置


第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.722826万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.850000万元减少0.127174万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:本年度未发生因公出国(境)费用

2.公务接待费。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:本年度未发生公务接待费用

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.722826万元,比2021年年初预算数0.850000万元减少0.127174万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0.000000万元,比2021年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。2021年购置(更新)0辆,车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.722826万元,比2021年年初预算数0.850000万元减少0.127174万元。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.150000万元,公务用车维修0.093400万元,公务用车保险0.479426万元,公务用车其他支出0.000000万元。2021年公务用车保有量1辆,车均运行维护费0.722826万元。

二、机关运行经费支出情况

 2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计49.671678万元,比上年增加3.561756万元,增加原因:本年度人员增加。

三、政府采购支出情况

 2021年政府采购支出总额12.695000万元,其中:政府采购货物支出0.695000万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出12.000000万元。授予中小企业合同金额12.695000万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额12.695000万元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1.000000台,17.829558万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分2021年度部门绩效评价情况

2021年本单位无财政绩效评价项目。


2021年度北京市通州区红十字会决算报表

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