一、 部门基本情况

（一）部门职责

1、开展救灾准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

3、参与输血工作，推动无偿献血；

4、开展其他人道主义服务活动；

5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作等。

（二）部门决算单位构成

通州区红十字会本级

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计373.93万元，其中：本年收入371.87万元，年初结转和结余2.06万元。在本年收入中，财政拨款收入371.82万元，占收入合计的99.99%；；其他收入0.05万元（银行利息收入），占收入合计的0.01%。

2016年度本年支出合计371.40万元，其中：基本支出215.09万元，占支出合计的57.91%；项目支出156.31万元，占支出合计的42.09%。

2016年年末结转和结余2.53万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出371.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出358.39万元，占本年财政拨款支出96.51%；医疗卫生与计划生育支出0.76万元，占本年财政拨款支出0.20%；住房保障支出12.19万元，占本年财政拨款支出3.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2016年度决算358.39万元，比2016年年初预算增加77.68万元，增长27.67%。其中：

“财政对社会保险基金的补助”（款）2016年度决算13.46万元，比2016年年初预算增加13.46万元，增长100%。主要原因：财政统一安排，此项资金未下达到单位年初部门预算。

“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算22.52万元，比2016年年初预算增加22.52万元，增长100%。主要原因：财政统一安排，此项资金未下达到单位年初部门预算。

“红十字事业”（款）2016年度决算322.41万元，比2016年年初预算增加41.70万元，增长14.86%。主要原因：单位人员增加，人员工资调整等。

2、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算0.76万元，比2016年年初预算增加0.76万元，增长100%。其中：

“医疗保障”（款）2016年度决算0.76万元，比2016年年初预算增加0.76万元，增长100%。主要原因：财政统一安排，此项资金未下达到单位年初部门预算。

3、“住房保障支出”（类）2016年度决算12.19万元，比2016年年初预算增加12.19万元，增长100 %。其中：

“住房改革支出”（款）2016年度决算12.19万元，比2016年年初预算增加12.19万元，增长100 %。主要原因：财政统筹安排，此项资金未下达到单位年初部门预算。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金拨款

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出215.51万元，其中：（1）工资福利支出142.43万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出18.51万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出43.02万元，包括退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出11.55万元，包括办公设备购置、物资储备等。

2016年度“三公”经费、行政经费等其他重要事项情况表及说明

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

通州区红十字会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位仅是本级1户。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数1.58万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算3.48万元减少1.90万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016年决算数0万元，2016年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2016年无因公出国（境）预算，亦未产生因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0.90万元减少0.90万元。主要原因：2016年度未产生公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数1.58万元，比2016年年初预算数2.58万元减少1.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数1.58万元，比2016年年初预算数2.58万元减少1.00万元，主要原因：减少公车的使用率，基本上未发生大修等费用。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.80万元，公务用车维修0.27万元，公务用车保险0.30万元，公务用车其他支出0.21万元。2016年实有公务用车2辆，车均运行维护费0.79万元。

四、行政经费支出情况

2016年本单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计30.06万元, 比上年增加8.84万元。主要原因:差旅费、取暖费等经费标准调整。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、固定资产占用情况

固定资产总额76.99万元，其中：汽车2辆（其中1辆处于车改封存状态，待处置），36.54万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。

六、政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额26.01万元，其中：政府采购货物支出12.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出13.17万元。授予中小企业合同金额26.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

附件：北京市通州区红十字会2016年度部门决算公开报表(共7张表格)

表1：北京市通州区红十字会2016年度收支决算总表

表2：北京市通州区红十字会2016年度收入决算表

表3：北京市通州区红十字会2016年度支出决算表

表4：北京市通州区红十字会2016年度财政拨款收支决算表

表5：北京市通州区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：北京市通州区红十字会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

表7：北京市通州区红十字会2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表