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2017年度通州区红十字会部门决算目录
第一部分2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分2017年度部门决算说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分2017年度部门绩效评价情况
第一部分2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1.开展救灾准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
2.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；
3.参与输血工作，推动无偿献血；
4.开展其他人道主义服务活动；
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作等。
（二）部门决算单位构成
通州区红十字会本级。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计416.68万元，其中：本年收入414.13万元，年初结转和结余2.55万元。在本年收入中，财政拨款收入414.01万元，占收入合计的99.97%；其他收入0.12万元（基本户银行存款利息收入），占收入合计的0.03%。
2017年度本年支出合计415.26万元，其中：基本支出254.73万元，占支出合计的61.34%；项目支出160.53万元，占支出合计的38.66%。
2017年年末结转和结余1.42万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出415.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出382.76万元，占本年财政拨款支出92.18%；医疗卫生与计划生育支出16.71万元，占本年财政拨款支出4.02%；住房保障支出15.77万元，占本年财政拨款支出3.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算382.76万元，比2017年年初预算增加40.57万元，增长11.86%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算28.14万元，比2017年年初预算减少5.92万元，减少17.38%。主要原因：退休人员2017年度养老金部分由社保基金统筹支付。
“红十字事业”（款）2017年度决算353.03万元，比2017年年初预算增加46.07万元，增长15.01%。主要原因：养老保险、职业年金、工资等调整。
“财政对社会保险基金的补助”（款）2017年度决算1.59万元，比2017年年初预算增加0.42万元，增长35.90%。主要原因：失业、生育、工伤保险基数上调。
2.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算16.71万元，比2017年年初预算增加5.82万元，增长53.44%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2017年度决算16.71万元，比2017年年初预算增加5.82万元，增长53.44%。主要原因：医疗保险基数上调。
3.“住房保障支出”（类）2017年度决算15.77万元，比2017年年初预算增加15.77万元，增长100%。其中：
“住房改革支出”（款）2017年度决算15.77万元，比2017年年初预算增加15.77万元，增长100%。主要原因：财政统筹安排，此项资金未下达到单位年初部门预算。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度无政府性基金拨款。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度无政府性基金拨款。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出254.71万元，其中：（1）工资福利支出208.18万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出24.12万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出22.42万元，包括退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出0万元。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数3.58万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算3.47万元增加0.11万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数3.22万元，2017年年初预算数0万元增加3.22万元。主要原因：2017年新增因公出国项目安排，因公出国团组数1个，因公出国出境人次数1人。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0.89万元减少0.89万元。主要原因：2017年度未产生公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数增加0万元。公务用车运行维护费2017年决算数0.36万元，比2017年年初预算数2.58万元减少2.22万元。公务用车运行维护费2017年决算数0.36万元，比2017年年初预算数2.58万元减少2.22万元，主要原因：公车减少1辆，同时减少公车的使用率，未发生大修等费用。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.20万元，公务用车维修0.01万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0.15万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的机关运行经费，合计24.12万元,比上年减少5.94万元。主要原因:厉行节约，节省机关运行成本。
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额20.36万元，其中：政府采购货物支出9.70万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10.66万元。
四、国有资产占用情况
2017年固定资产总额70.38万元，其中：汽车1辆（应急和机要使用），22.91万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元；单价100万元以上的设备0台（套），0万元；其他固定资产47.47万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位2017年无国有资本经营预算财政拨款
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
本单位2017年度无绩效评价项目。
二、区红十字会专项经费项目绩效评价报告
无。
(一)评价对象概况
(二)评价结论
(三)存在问题
(四)建议
附件：通州区红十字会2017年部门决算公开表格
 通州区红十字会2017部门决算公开表格
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