目    录

第一部分 2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、政府采购情况表

    十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表（详见附件）

第二部分 2019年度部门决算说明

   一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职责

根据《关于调整北京市通州区红十字会机关管理体制的通知》（通编〔2004〕23号），将通州区红十字会机关列为区政府直接联系的独立设置的群众团体机构，机构规格调整为正处级。根据《关于重新核定区红十字会机关内设机构的批复》（通编办〔2004〕81号），同意单位内设正科级行政机构3个，分别为：办公室、业务部、赈济部。通州区红十字会所属事业单位1个，即通州区红十字会备灾救灾服务中心，人员编制3名，为全额拨款事业编制。

主要职责：⠼/span>开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）人员构成情况

本部门行政编制10人，实有人数11人；事业编制3人，实有人数3人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

   二、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计627.346970万元，比上年增加141.144472万元，增长29.03%。

   （一）收入决算说明

2019年度本年收入合计626.253642万元，比上年增加142.569612万元，增长29.41%，其中：财政拨款收入626.253642万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。

   （二）支出决算说明

2019年度本年支出合计626.253642万元，比上年增加141.662330万元，增长29.23%，其中：基本支出450.490240万元，占支出合计的71.93%；项目支出175.763402万元，占支出合计的28.07%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计626.253642万元，比上年增加141.662330万元，增长29.23%。主要原因：单位由财政负担经费的人员增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出626.253642万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出550.233142万元，占本年财政拨款支出87.86%。卫生健康支出32.280000万元，占本年财政拨款支出5.16%。援助其他地区支出16.537700万元，占本年财政拨款支出2.64%。住房保障支出27.202800万元，占本年财政拨款支出4.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算550.233142万元，比2019年年初预算增加127.293142万元，增长30.10%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算36.270000万元，比2019年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：预算经费满足工作需要。

“红十字事业”（款）2019年度决算510.863142万元，比2019年年初预算增加127.293142万元，增长33.19%。主要原因：单位由财政负担经费的人员增加。

“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2019年度决算3.100000万元，比2019年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：预算经费满足工作需要。

2、“卫生健康支出”(类)2019年度决算32.280000万元，比2019年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2019年度决算32.280000万元，比2019年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：预算经费满足工作需要。

3、“援助其他地区支出”(类)2019年度决算16.537700万元，比2019年年初预算增加16.537700万元，增长100.00%。其中：

“其他支出”（款）2019年度决算16.537700万元，比2019年年初预算增加16.537700万元，增长100.00%。主要原因：区发改委安排帮扶工作专项经费，此项资金未下达到单位年初部门预算。

4、“住房保障支出”(类)2019年度决算27.202800万元，比2019年年初预算增加27.202800万元，增长100.00%。其中：

“住房改革支出”（款）2019年度决算27.202800万元，比2019年年初预算增加27.202800万元，增长100.00%。主要原因：财政统筹安排，此项资金未下达到单位年初部门预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度无政府性基金拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度无政府性基金拨款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出450.490240万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出405.178474万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出43.310766万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出0.201000万元，包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出1.800000万元，包括：办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数18.596324万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算20.740000万元减少2.143676万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0.000000万元，比2019年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：2019年未安排因公出国（境）项目。2019年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.000000万元。   

2.公务接待费。2019年决算数0.000000万元，比2019年年初预算数0.890000万元减少0.890000万元。主要原因：2019年度未产生公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数18.596324万元，比2019年年初预算数19.850000万元减少1.253676万元。其中，公务用车购置费2019年决算数17.829558万元，比2019年年初预算数19.000000万元减少1.170442万元。主要原因：所购公务用车因市场行情进行价格调整，2019年更新1辆，车均购置费17.830000万元。公务用车运行维护费2019年决算数0.766766万元，比2019年年初预算数0.850000万元增加减少0.083234万元，主要原因：减少公务用车使用。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.000000万元，公务用车维修0.267200万元，公务用车保险0.339376万元，公务用车其他支出0.160190万元。2019年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.766766万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计45.110766万元，比上年增加16.849970万元，增加原因：事业人员增加。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额46.586456万元，其中：政府采购货物支出5.119200万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出41.467256万元。授予中小企业合同金额18.367256万元，占政府采购支出总额的39.43%，其中：授予小微企业合同金额12.557256万元，占政府采购支出总额的68.37%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆1台，17.829558万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

  六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算18.995700万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

绩效评价工作开展情况

北京市通州区红十字会因为所有项目都在50万元以下，未在实施绩效评价范围内，因此对2019年度部门项目支出实施绩效评价项目0个，占部门项目总数的0%，涉及金额0万元。

北京市通州区红十字会2019年度决算公开报表