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北京市通州区红十字会2024年预算情况说明
目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
1.部门机构设置情况。通州区红十字会为区政府直接联系的独立设置的群众团体，机构为正处级单位。单位内设部室3个，分别为：办公室、业务部、赈济部。下属事业单位1个，即通州区红十字会备灾救灾服务中心，为全额拨款事业编制。
2.主要职责。按照《中华人民共和国红十字会法》规定，红十字会履行职责共九项：
一是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；二是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；四是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；五是参加国际人道主义救援工作；六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；八是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；九是协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）人员构成情况
通州区红十字会行政编制10人，实际10人；事业编制6人，实际6人；其他聘用人员3人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5 人。聘用人员（其他聘用人员--临时工）3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是做好募捐救助工作。做好“博爱在京城”募捐、“5.8众筹”、日常救助及突发事件救助、“两节”送温暖等工作。积极开展低保大学生助学、对口支援合作工作。继续做好募捐救助信息公开公示工作。
二是做好应急救护工作。以满足广大人民群众对应急救护知识和技能的需求为目标，以应急救护“五进”活动为载体，继续在重点领域、重点人群中开展应急救护技能培训和讲座。
三是做好宣传工作。积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献宣传招募活动，广泛参与献血活动，做好对实现捐献的造血干细胞志愿者器官及遗体捐献志愿者家属的走访慰问活动。
二、收入预算说明
2024年收入预算664.09万元，比2023年635.87万元增加28.22万元，增长4.44%。其中：本年财政拨款收入664.09万元,比2023年635.87万元增加28.22万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）2024年基本支出预算584.09万元，占总支出预算87.95%，比2023年555.87万元增加28.22万元，增长5.08%。
（二）2024年项目支出预算80万元，与2023年持平。部门预算项目主要为红十字事业发展经费等。其中：
1.事业单位经营支出 无。
2.上缴上级支出 无。
3.对附属单位补助支出 无。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
通州区红十字会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括通州区红十字会本级和所属事业单位备灾救灾服务中心共2个单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算0万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少0.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。无。
2.公务接待费。无
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0.85万元减少0.85万元，主要原因：公务用车交由区机关事务服务中心统一管理。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年通州区红十字会政府采购预算总额8万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年通州区红十字会政府购买服务预算总额16万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年通州区红十字会1家行政单位以及1家区批规范事业单位的机关运行经费财政拨款预算60.94万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，通州区红十字会填报绩效目标的预算项目1个，占本年预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算80万元，占全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
截至2023年底，通州区红十字会共有车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分 2024年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
 通州区红十字会2024年部门预算公开报表
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