目   录

第一部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2020年度部门决算说明

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分2020年度部门绩效评价情况

第一部分2020年度部门决算报表（详见附件）

第二部分2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》和《中共北京市通州区委、北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》，设置中共北京市通州区纪律检查委员会机关（简称区纪委）。北京市通州区监察委员会（简称区监委）由北京市通州区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公。区纪委区监委是负责党的纪律检查和国家监察的政治机关。区纪委区监委内设办公室、组织部、宣传部、研究室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第四监督检查室,第五至第七审查调查室，纪检监察干部监督室，纪检监察技术支持保障中心等17个部室。

区纪委区监委的主要职责是：

（一）负责本区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、市委、市纪委、区委关于纪律检查工作的决定、部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责本区监察工作。贯彻落实党中央、市委、区委关于监察工作的决定、部署，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重大问题进行调查研究；参与起草制定本区相关规范性文件。

（七）负责统筹协调本区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责本区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（派出）机构、乡镇纪委（监察办公室）、街道纪工委（监察组）干部队伍建设有关工作和区管国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导本区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）人员构成情况

本部门行政编制156人，实有人数140人；事业编制10人，实有人数9人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5965.71万元，比上年增加579.78万元，增长10.76%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计5965.71万元，比上年增加579.78万元，增长10.76%，其中：财政拨款收入5965.71万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计5965.71万元，比上年增加579.78万元，增长10.76%，其中：基本支出5111.04万元，占支出合计的85.67%；项目支出854.67万元，占支出合计的14.33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5965.71万元，比上年增加579.78万元，增长10.76%。主要原因：1、人员经费支出总计4640.37万元，比上年增加679.12万元，增幅17.14%。人员经费支出增加的主要原因是2020年比上年增员8人及增资，导致经费支出相对上升。2、公用经费支出总计470.66万元，比上年增加11.79万元，增幅2.57%。公用经费支出增加的主要原因是2020年比上年增员8人，经费支出相对上升。3、项目经费支出总计854.67万元，比上年减少111.14万元，减幅11.51%。主要是2020年办案留置费用减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5965.71万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4459.13万元，占本年财政拨款支出74.75%；社会保障和就业支出481.04万元，占本年财政拨款支出的8.06%；卫生健康支出359万元，占本年财政拨款支出的6.02%；住房保障支出666.54万元，占本年财政拨款支出的11.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算4459.13万元，比2020年年初预算4053.91万元增加405.22万元，增长10%。其中：

“纪检监察事务”（款，下同）2020年度决算4459.13万元，比2020年年初预算4053.91万元增加405.22万元，增长10%。主要原因：（1）行政运行人员经费方面，2020年比上年增员8人及增资，导致经费支出相对上升。（2）大案要案查处方面，主要是2020年办案留置费用减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算481.04万元，比2020年年初预算392.14增加88.9万元，增长22.67%。其中：

行政事业单位养老支出（款）2020年度决算431.13万元，比2020年年初预算361.13万元增加70万元，增长19.38%。主要原因：2020年比2019年增员8人，以及7月份调整养老保险及职业年金缴费基数，导致行政事业单位养老支出款项增加。

抚恤（款）2020年度决算17.9万元，比2020年年初预算0万元增加17.9万元。主要原因为单位退休人员去世发生抚恤费用。

财政对其他社会保险基金的补助（款）2020年度决算32.01万元，比2020年年初预算31.01万元增加1万元，增长3.22%。主要原因为2020年比2019年增员8人，以及7月份调整养老保险及职业年金缴费基数，导致财政对其他社会保险基金的补助款增加。

3、“卫生健康支出”（类）2020年度决算359万元，与2020年年初预算359万元持平。其中：

行政事业单位医疗（款）2020年度决算359万元，与2020年年初预算359万元持平。

4、“住房保障支出”（类）2020年度决算666.54万元，比2020年年初预算225.17万元增加441.37万，增长196.02%。其中：

住房改革支出（款）274.33万元，比2020年年初预算增加441.37万元，主要原因为住房公积金年初预算未下达到本单位。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5965.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数71.83万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算34.05万元增加37.78万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数10万元减少10万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数71.83万元，比2020年年初预算数34.05万元增加37.78万元。其中，公务用车购置费2020年决算数55.78万元，比2020年年初预算数0万元增加55.78万元。主要原因是2020年新增购置（更新）公务用车2辆，车均购置费27.89万元。公务用车运行维护费2020年决算数16.04万元，比2020年年初预算数24.05万元减少8.01万元，主要原因：加油量减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.5万元，公务用车维修3.7万元，公务用车保险3.56万元，公务用车其他支出2.28万元。2020年公务用车保有量13辆，车均运行维护费1.23万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计470.66万元，比上年增加11.79万元，增加原因是2020年比上年增员8人，经费支出相对上升。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额69.27万元，其中：政府采购货物支出58.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10.31万元。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的1.11%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的1.11%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆13台，256.04万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算136万元。

六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

中共北京市通州区纪律检查委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，占部门项目总数的0%，涉及金额0万元。评价结果（概括评价总体情况）：无。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

（二）绩效评价工作开展情况；

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

（四）绩效评价指标分析；

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

（六）有关建议。

无。

三、项目支出绩效自评表

无。

中国共产党北京市通州区纪律检查委员会报表