科协2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.编制情况
北京市通州区科学技术协会（简称区科协）是中国共产党北京市通州区委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是北京市科学技术协会的地方组织。根据北京市通州区委区政府《关于北京市通州区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（通发[2001]76号）文精神，区科协机关事业编制6名（仍为群众团体，其工作人员身份、待遇和经费形式均不变）。其中：主席1名，副主席1名；科级领导职数2名；机关工勤编制1名。2013年7月成立区科协党组，增设党组书记职务。下属科技馆，为10人编制的全额拨款事业单位，与机关人员混岗使用。内设办公室、学协会工作部、科普部、资源中心。主要工作是团结广大科技工作者，开展科普宣传、技术培训、学术交流、技术咨询等。
2.主要职责
一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动科技创新。
二是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
四是反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。
五是组织科技工作者参与社会管理和参政议政。
六是表彰奖励优秀科技工作者，培养、举荐科技人才。
七是开展科学论证、建言献策、咨询服务，促进科技、经济和社会发展。
八是开展继续教育和培训工作。
九是对授权管理的区级学会、协会履行业务主管单位的监督管理职责。
十是开展国内与国际民间科技合作与交流活动。
（二）人员构成情况
科协部门行政编制 7 人，实际 8 人；事业编制10 人，实际10 人；聘用临时工3人。
离退休人员17人，其中：离休0 人，退休17人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.开展科技人才双向服务
2.枢纽型社会组织活动
3.开展未成年人科技教育活动
4.科普活动
5.加强科技馆站建设，提高科普宣传能力
6.加强科协常委会自身建设，打造科技工作者之家
二、收入预算说明
2017年收入预算1427.66万元，比2016年1537.69万元减少110.03万元，下降7.2 %。其中：财政拨款1175.26万元，比2016年1482.73万元减少307.4万元,统筹使用结余资金安排预算14.39万元，比2016年65.45万元减少51.06万元,其他资金22.4万元，比2016年22.45万元减少0.05万元。其他资金主要是区同级单位项目资金20万元和利息收入0.4万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算345.26万元，占总支出预算29.37 %，比2016年484.94万元减少139.68万元，下降28.8 %。其原因主要是退休人员工资为统筹发放，不在由财政负担。
（二）项目支出预算1082.4万元，比2016年1132.36万元减少49.96万元，下降4.4%，减少原因主要是市专项减少。
（三）上缴上级支出无
（四）事业单位经营支出无
（五）对附属单位补助支出无
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
科协部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括一个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算7.12万元，与2016年持平。
1.因公出国（境）费用无
2.公务接待费。2017年预算数1.96万元，与2016年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数5.16万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016预算数0万元增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2017年预算数5.16万元，与2016年持平。
机关运行经费情况说明
2017年科协行政单位以及下属科技馆全额拨款事业单位机关运行经费财政拨款预算75.65万元。
其中：办公费5.55万元；水费1.28万元；电费2万元；邮电费0.22万元；物业管理费23.16万元；差旅费1.44万元；维护维修费0.1万元；培训费0.9万元；公务接待费1.96万元；劳务费7.8万元；工会经费2.47万元；福利费4.84万元；公务车运行维护费5.16万元；其他交通费14.9万元，其他商品服务支出3.87万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目20个的15%。填报绩效目标的项目支出预算390万元，占全部项目支出预算的46.98%。详见项目支出绩效目标表。
表1、2017年部门收支总体情况表
表2、2017年部门收入总体情况表
表3、2017年部门支出总体情况表
表4、2017年财政拨款收支预算总表
表5、2017年一般公共预算支出情况表
表6、2017年一般公共预算支出基本情况表
表7、2017年“三公”经费支出情况表
表8、2017年政府性基金预算支出情况表
