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科协2016年度部门决算说明

时间:2017年07月10日    来源:通州科协

 

科协2016年度部门决算说明

一、 部门基本情况

(一)部门职责一是开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动科技创新。

二是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》,实施《全民科学素质行动纲要》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。

四是反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。

五是组织科技工作者参与社会管理和参政议政。

六是表彰奖励优秀科技工作者,培养、举荐科技人才。

七是开展科学论证、建言献策、咨询服务,促进科技、经济和社会发展。

八是开展继续教育和培训工作。

九是对授权管理的区级学会、协会履行业务主管单位的监督管理职责。

十是开展国内与国际民间科技合作与交流活动。

十一承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

通州区科学技术协会

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1537.69万元,其中:本年收入 1537.69万元,用事业基金弥补收支差额 28.54万元,年初结转和结余 65.45  万元。在本年收入中,财政拨款收入1482.73万元,占收入合计的 96.43 %;上级补助收入32.5 万元,占收入合计的 2.11 %;其他收入22.46 万元,占收入合计的1.46 %

2016年度本年支出合计 1617.29万元,其中:基本支出484.94    万元,占支出合计的30 %;项目支出1132.35万元,占支出合计的70 %;2016年末结转和结余14.39万元。   

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1482.73万元,主要用于以下方面(按大类):科学技术支出1321.75万元,占本年财政拨款支出89.15%;社会保障和就业支出133.88万元,占本年财政拨款支出9%;住房保障支出27.10万元,占财政拨款支出1.85%.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2016年度决算1321.75万元,与2016年年初预算持平.

2、“社会和保障就业支出,()2016年度决算1321.88万元,比2016年年初预算增加12.1 万元,增长0.92 %。其中:主要是补交20168-12月职工养老保险.

“住房保障”(款)2016年度决算 27.1万元,比2016年年初预算增加4.40万元,增长19.38 %。主要原因:2016年公积金基数调整.

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出 484.48万元,其中:(1)工资福利支出255.14万元。其中:基本工资55.37万元、津贴补贴132.21万元、奖金28.31万元、其他社会保障缴费27.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.17万元;(2)商品和服务支出72.42万元。其中:办公费1.13万元、手续费0.12万元、水费1.60万元、邮电费0.99万元、取暖费12.68万元、维修(护)费0.74万元、培训费0.24万元、公务接待费0.15万元、劳务费22.21万元、委托业务费13.58万元、工会经费2.8万元、福利费4.25万元、公务用车运行维护费5.16万元、其他交通费6.77万元;(3)对个人和家庭补助支出156.92万元其中:退休费106.8万元、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金27.10万元、采暖补贴7.73万元、物业服务补贴15.29万元。

2016年度“三公”经费、行政经费等其他重要事项情况表及说明

单位名称:

单位:万元

 

预算数

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

1.96

5.31 

二、机关运行经费

72.42 

(一)支出合计

1.96 

5.31 

(一)行政单位

72.42

  1.因公出国(境)费

0 

 

(二)全额拨款事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

0

5.16 

 

 

    1)公务用车购置费

0 

0 

三、国有资产占用情况

 

    2)公务用车运行维护费

0 

5.16 

(一)车辆数合计(辆)

 3

  3.公务接待费

1.96 

0.15 

  1.部级领导干部用车

 

    1)国内接待费

1.96 

0.15 

  2.一般公务用车

 

         其中:外事接待费

0 

 

  3.一般执法执勤用车

 

    2)国(境)外接待费

 0

 

  4.特种专业技术用车

1 

(二)相关统计数

 

 

  5.其他用车

2 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 0

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0 

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  3.公务用车购置数(辆)

0 

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

2 

 

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

 

10

 

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

 

30 

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

 

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公”经费的单位范围

科协部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数5.31万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算3.35万元增加(减少)1.39万元。其中:

1.因公出国(境)费用。无此项业务支出

2.公务接待费。2016年决算数0.15万元,比2016年年初预算数1.96万元减少1.81万元。主要原因:严格执行相关规定。2016年公务接待费主要用于公务茶,接待来访的其他区县科协干部交流活动。公务接待10批次,公务接待30人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数5.16万元,比2016年年初预算数0万元增加5.16万元。其中,公务用车运行维护费2016年决算数5.16万元,比2016年年初预算数0万元增加5.16万元,主要原因:单位保留三辆公务用车。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.4万元,公务用车维修2.68万元,公务用车保险1.08万元, 2016年实有公务用车3.

四、行政经费支出情况

2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计72.42万元, 比上年减少5.12万元。主要原因:机关事业单位车辆改革,经费减少所至。

五、固定资产占用情况

固定资产总额336.34万元,其中:汽车4辆,82.45万元。

注:由于2016年底实有车辆应该3辆,有一车公车2016年底已经报废,但是账务处理是在20173月,所以2016年公务车辆数是4辆。

六、政府采购支出情况(无数填0)

 2016年本部门无此项业务支出

附件

表1科协2016年度收支决算总表

表2科协2016年度收入总表

表3科协2016年度支出决算表

表4科协2016年财政拨款收支决算总表

表5科协2016年度一般公共财政拨款支出决算表

表6科协2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

表7科协2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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