通州区科学技术协会2018年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
1.编制情况
北京市通州区科学技术协会（简称区科协）是中国共产党北京市通州区委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是北京市科学技术协会的地方组织。根据北京市通州区委区政府《关于北京市通州区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（通发[2001]76号）文精神，区科协机关事业编制6名（仍为群众团体，其工作人员身份、待遇和经费形式均不变）。其中：主席1名，副主席1名；科级领导职数2名；机关工勤编制1名。2013年7月成立区科协党组，增设党组书记职务。下属科技馆，为10人编制的全额拨款事业单位，与机关人员混岗使用。内设办公室、学协会工作部、科普部、资源中心。主要工作是团结广大科技工作者，开展科普宣传、技术培训、学术交流、技术咨询等。
2．主要职责
一、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动科技创。
二、组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业自主创新能力做贡献。
三、按照《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术。开展青少年科学技术教育活动，提高全民素质。
三、反映科技工作者建议、意见和诉求，维护科技工作者权益。
五、组织科技工作者参与社会管理和参政议政。
六、表彰奖励优秀科技工作者，培养举荐科技人才。
七、开展科学论证、建言献策、咨询服务、促进科技、经济和社会发展。
八、开展继续教育和培训工作。
九、对授权管理的区级学会、协会履行业务主管单位监督管理职能。
十、开展国内与国际民间科技合作与交流活动。
（二）人员构成情况
科协部门行政编制7 人，实际 8人；事业编制10人，实际 10 人；其他聘用人员--临时工3 人。
离退休人员 17人，其中：离休0人，退休17人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1．开展青少年机器人竞赛活动，选拔优秀队伍参加市级竞赛。
2．开展青少年科技创新大赛活动，培养优秀青少年科技创新队伍。
3．开展科普服务三下乡活动。
4．开展农村科普活动，提高农民科学素质。
5．开展协会、学会党建工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算1291.23万元，比2017年1427.66万元减少136.43万元，下降9.5%。其中：财政拨款1071.23万元，比2017年1175.26万元减少104.03万元.
统筹使用结余资金与2017年持平,其他资金与2017年持平）。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 447.23万元，占总支出预算34.64 %，比2017年345.26万元增加101.97万元，增长29。53%。主要是职工工资增加较多。
（二）项目支出预算624万元，比2017年830万元减少206万元，下降24.82 %，按区财政要求减少预算。部门预算项目主要为科普经费等。
（三）上缴上级支出“无”
（四）事业单位经营支出元
（五）对附属单位补助支出 “无”。
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
科协部门因公出国（境）费用“无”、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括一个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算5.66万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少1.46万元。其中：
1、因公出国（境）费用 “无”。
2、公务接待费。2018年预算数1.96万元，与2017年持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数3.70万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元;公务用车运行维护费2018年预算数3.7万元，比2017预算数5.16万元减少1.46万元，主要原因：根据相关要求减少预算。
机关运行经费情况说明
2018年科协部门是一家行政单位以及下属一家全额拨款事业单位。科协与下属事业单位财政拨款行政经费预算77.20万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目18个的17%。填报绩效目标的项目支出预算322万元，占全部项目支出预算的51.6%。详见项目支出绩效目标表。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表
