区残联2018年部门决算

发布时间:2019-08-30 文章来源:区残联  【字号

                                 2018年度北京市通州区残疾人联合会部门决算(公开)





目    录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况



第一部分 2018年度部门决算报表
(详表见附件)


第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市通州区残疾人联合会(简称区残联)成立于1989年,单位性质为行政事业单位,行政隶属于通州区委政法委,业务工作受市残联指导,单位法人代表张玉震,组织机构代码为00008315x;单位设立下属科室为:办公室、残疾人社会和保障服务中心、组联维权部、宣传文体部、康复部、残疾人职业康复指导中心。

(二)人员构成情况
本部门行政编制7人,实有人数6人;事业编制20人,实有人数19人;离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。
   二、收入支出决算总体情况说明
2018年度 收入总计11,145.84万元,比上年8,596.19 万元增加2,549.65万元,增长29.66%; 2018年度支出总计9,786.18万元,比上年7,958.01万元增加1,828.17万元,增长22.97%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计11,145.84万元,比上年增加2,549.65万元,增长29.66%,其中:财政拨款收入11,145.84万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计9,786.18万元,比上年增加1,828.17万元,增长22.97%,其中:基本支出775.14万元,占支出合计的7.92%;项目支出9,011.04万元,占支出合计的92.08%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度 收入总计11,145.84万元,比上年8,596.19 万元增加2,549.65万元,增长29.66%; 主要原因:增加了一些项目,如:体育经费增加了马拉松项目、残疾人文创产业基地托管项目、居家助残服务项目、残疾人职康中心康复设备采购、家庭康复培训、残疾人购买服务监督项目、卫生院采购设备、肢残障碍家庭喘息式精准帮扶项目、通州区社工介入残障人士服务、残疾人专职委员手语培训、社工助力助残工作者支持残障人士社区参与家助残服务项目等,因此2018年比上年增加了收入。
2018年度支出总计9,786.18万元,比上年7,958.01万元增加1,828.17万元,增长22.97%。主要原因:增加了一些项目,如:体育经费增加了马拉松项目、残疾人文创产业基地托管项目、居家助残服务项目、残疾人职康中心康复设备采购、家庭康复培训、残疾人购买服务监督项目、卫生院采购设备、肢残障碍家庭喘息式精准帮扶项目、通州区社工介入残障人士服务、残疾人专职委员手语培训、社工助力助残工作者支持残障人士社区参与家助残服务项目等,因此2018年比上年增加了支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018 年度一般公共预算财政拨款支出9,786.18万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支 出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;国防支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;公共安全支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; 教育支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;科学技术支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%;文化体育与传媒支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; 社会保障和就业支出9,715.14万元,占本年财政拨款支出 99.27%;医疗卫生与计划生育支出34.00万元,占本年财政拨款支出 0.35%;节能环保支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%;城乡社区支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%;农林水支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; 交通运输支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; 资源勘探信息等支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; 金融支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; 援助其他地区支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; 国土海洋气象等支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; 住房保障支出37.04万元,占本年财政拨款支出 0.38%;其他支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%;
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “人大事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “政协事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “发展与改革事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “统计信息事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “财政事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “税收事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “审计事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “纪检监察事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “商贸事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “知识产权事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “民族事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “宗教事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “港澳台侨事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “档案事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “民主党派及工商联事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “群众团体事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “组织事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “宣传事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “统战事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他共产党事务支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
2、“国防支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “国防动员”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他国防支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
3、“公共安全支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “武装警察”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “公安”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “国家安全”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “司法”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他公共安全支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
4、“教育支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “教育管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “普通教育”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “职业教育”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “成人教育”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “特殊教育”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “进修及培训”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他教育支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
5、“科学技术支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “科学技术管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “应用研究”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “技术研究与开发”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “科技条件与服务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “科学技术普及”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他科学技术支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
6、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “文化”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “文物”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “体育”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “新闻出版广播影视”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他文化体育与传媒支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
7、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算9,715.14万元,比2018年年初预算增加3,718.50万元,增长27.68%。主要原因:增加了一些项目,如:体育经费增加了马拉松项目、残疾人文创产业基地托管项目、居家助残服务项目、残疾人职康中心康复设备采购、家庭康复培训、残疾人购买服务监督项目、卫生院采购设备、肢残障碍家庭喘息式精准帮扶项目、通州区社工介入残障人士服务、残疾人专职委员手语培训、社工助力助残工作者支持残障人士社区参与家助残服务项目等,因此2018年增加了支出。
  “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “民政管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算233.26万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:人员公用。
  “就业补助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “抚恤”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “退役安置”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “社会福利”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “残疾人事业”(款)2018年度决算9,475.31万元,比2018年年初预算增加3,718.50万元,增长28.18%。主要原因:增加了一些项目,如:体育经费增加了马拉松项目、残疾人文创产业基地托管项目、居家助残服务项目、残疾人职康中心康复设备采购、家庭康复培训、残疾人购买服务监督项目、卫生院采购设备、肢残障碍家庭喘息式精准帮扶项目、通州区社工介入残障人士服务、残疾人专职委员手语培训、社工助力助残工作者支持残障人士社区参与家助残服务项目等,因此2018年增加了支出。
  “自然灾害生活救助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “红十字事业”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “最低生活保障”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “临时救助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “特困人员救助供养”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他生活救助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “财政对其他社会保险基金的补助”(款)2018年度决算6.57万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:人员公用。
  “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
8、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算34.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:人员公用。
  “医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “公立医院”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “基层医疗卫生机构”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “公共卫生”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “中医药”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “计划生育事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算34.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:人员公用。
  “财政对基本医疗保险基金的补助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “医疗救助”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “优抚对象医疗”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
9、“节能环保支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “环境保护管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “环境监测与监察”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “污染防治”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “自然生态保护”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “能源节约利用”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “污染减排”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “可再生能源”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他节能环保支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
10、“城乡社区支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “城乡社区规划与管理”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “城乡社区公共设施”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “建设市场管理与监督”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他城乡社区支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
11、“农林水支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “农业”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “林业”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “水利”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “扶贫”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “农村综合改革”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “普惠金融发展支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他农林水支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
12、“交通运输支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “公路水路运输”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “铁路运输”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “成品油价格改革对交通运输的补贴”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “车辆购置税支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他交通运输支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
13、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “工业和信息产业监管”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “安全生产监管”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “国有资产监管”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “支持中小企业发展和管理支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他资源勘探信息等支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
14、“商业服务业等支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “商业流通事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “旅游业管理与服务支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他商业服务业等支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
15、“金融支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “金融部门行政支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
16、“援助其他地区支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
17、“国土海洋气象等支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “地震事务”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
18、“住房保障支出”(类)2018年度决算37.04万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:人员公用。
  “保障性安居工程支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “住房改革支出”(款)2018年度决算37.04万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:人员公用。
  “城乡社区住宅”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
19、“其他支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “年初预留”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “其他支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;城乡社区支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%; 其他支出0.00万元,占本年财政拨款支出 0.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
2、“城乡社区支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “污水处理费及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
3、“其他支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “彩票发行销售机构业务费安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
  “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:无。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出775.14万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴 费、其他工资福利等支出(665.67万元);(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、其他商品和服务等支出(106.56万元);(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出(2.91万元)。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等(0.00万元)。


第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1.00个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数3.77万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算3.77万元增加(减少)0.00万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:无;2018年因公出国(境)费用主要用于无,2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2018年决算数1.19万元,比2018年年初预算数1.19万元增加(减少)0.00万元。主要原因:无。2018年公务接待费主要用于中市残联及其他区县残联来我区进行工作考察、残疾人会议培训工作餐、区有关部门的检查调研等业务工作发生的招待费用。公务接待20批次,公务接待600人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数2.58万元,比2018年年初预算数2.58万元增加(减少)0.00万元。其中,公务用车购置费2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:无,2018年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2018年决算数2.58万元,比2018年年初预算数2.58万元增加(减少)0.00万元,主要原因:无。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.53万元,公务用车保险0.74万元,公务用车其他支出1.30万元。2018年公务用车保有量3辆,车均运行维护费0.86万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计106.56万元,比上年减少107.20万元,减少原因:按照财政要求压缩公用经费、调资及人员变动。
三、政府采购支出情况
2018年北京市通州区残疾人联合会政府采购支出总额209.22万元,其中:政府采购货物支出209.22万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额209万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额209万元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额843.01万元,其中:汽车3辆,78.99万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算1,135.08万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。
5.残疾人就业保障金:简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。




第四部分  2018年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。                                    
2018年,北京市通州区残疾人联合会对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目1个,占部门项目总数的2.9%,涉及金额243万元。残疾人温馨家园运行经费项目综合得分 77.29 分,其中,项目决策 13.18 分,项目管理 22.73 分,项目绩效 41.38 分,项目绩效评定结论为“良好”。
残疾人温馨家园运行专项经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为贯彻落实《北京市人民政府办公厅转发市残联等部门<关于进一步加强残疾人温馨家园建设意见的通知>》(京政办发〔2008〕7号)、《关于对示范残疾人温馨家园项目给予资金补助的通知》(京残发〔2008〕17号)等文件精神,北京市通州区残疾人联合会(以下简称“区残联”)设立了“残疾人温馨家园运行经费”项目,2018年申报项目预算243万元,全部为区级财政资金,主要用于保障通州区14个残疾人温馨家园的基本运行和各项活动开展。
(二)评价结论
残疾人温馨家园运行经费项目综合得分 77.29 分,其中,项目决策 13.18 分,项目管理 22.73 分,项目绩效 41.38 分,项目绩效评定结论为“良好”。
(三)存在问题
1、绩效目标申报表填报的科学性仍有待提高
项目支出绩效目标申报表个别指标填报不够合理、细化,填报科学性不足。个别指标设定不够细化、量化,如产出数量指标及服务对象满意度指标。不符合《通州区财政局关于印发<通州区预算绩效管理办法(试行)>的通知》(通财绩效发〔2013〕629 号)中“第十条 绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具,分为产出指标和效果指标。产出指标反映与目标相关的产品和服务的提供情况;效果指标反映与目标相关的预算支出预期结果的实现程度。绩效指标要与绩效目标密切相关,要尽量使用反映最终结果的指标,指标设置应科学合理、量化可考”的规定。
2、项目立项前期需求调研不够充分,决策依据科学性不足
项目前期调研不够充分,决策依据支撑材料不够充分,决策标准不够科学合理。区残联未能及时开展需求调研,且缺少对于各个残疾人温馨家园基础数据和信息的统计和分析。该项目作为每年经常性开展的项目,对以前年度执行情况缺少总结和分析。未能制定中长期发展规划,缺少顶层设计及对于专项工作发展的有效规划和引导。
3、项目预算编制科学性不足,预算分配依据不够合理
区残联未能根据《关于温馨家园综合改革的实施意见(试行)》(京残发〔2017〕72 号)中“基本运行经费,用于温馨家园日常运营、维修改造、人员聘用、宣传等所需开支,每个温馨家园每年不少于 20 万元”的标准编制预。且项目预算分配科学性不足,区残联在分配预算时未能考虑各温馨家园运行现状,未能细化预算分配方案。
4、项目管理过程不规范,项目管理的严谨性不足
该项目作为延续性项目,长效机制有待完善。项目管理的严谨性不足,区残联建立了《通州区示范残疾人温馨家园绩效考评及经费补助办法》,但管理办法内容过于简单,项目管理制度建立不够健全、有效。区残联对于温馨家园运行情况监督管理不够有效,对于温馨家园活动缺乏明确质量标准和要求,全年仅开展抽查工作一次,无法准确考量温馨家园运行情况。
5、区残联对于项目资金监管不够到位,资金使用效率偏低
各残疾人温馨家园存在资金沉淀的情况,未能明确资金使用方向及监管方式。如台湖镇残疾人温馨家园,因停业整顿未开展活动,2018 年度结余资金 12.69 万元,但区残联未能及时履行资金调整或收回程序。区残联未建立完善的项目资金使用及监管制度,未能明确资金使用期限及结余资金处理方式,项目资金监督管理规范性有待提升。
6、实施过程中缺乏绩效管理意识,绩效成果资料汇总不充分
在项目实施的整个过程中,绩效管理意识不强,未建立统一规范的绩效管理制度,欠缺收集项目绩效资料的意识。项目实施效果展现不足。
(四)建议
1、进一步提高绩效管理水平,科学编制绩效目标申报表
强化财政预算支出绩效管理意识,事前科学填报项目支出绩效目标,细化量化项目绩效指标,提高项目绩效指标的可考量性。
2、加强项目实施前期需求调研,提高决策科学性
加强需求调研及往年实施情况梳理,调查全区残疾人数量及其结构、参加温馨家园活动的残疾人及其结构、前期残疾人需求调查情况等相关数据,充分反映项目立项的客观需求,为项目决策和预算决策提供充分的支撑。结合年度重点工作及政策性文件,科学、合理确定年度工作任务及目标。
3、重视项目预算管理,科学编制项目预算
加强预算管理,细化预算内容,明确测算依据和支出标准,根据现实需求合理分配资金,确保财政资金的使用效益。对项目实施内容的预算支出进行精细化计算,提高项目预算编制的科学性和准确性。
4、提升项目管理精细化水平,重视实施方案制定
根据相关政策文件和管理需求,进一步健全项目管理制度体系,完善项目管理。制定细化、可操作的项目实施方案,明确分工合理组织,制定项目实施计划和资金使用计划,加强实施方案的可操作性、提高方案对项目的指导性和有效性,建立实施规范与流程。
5、加强资金使用监管力度,提高财政资金使用效率
按照《通州区印发财政预算资金使用和管理办法》中“第二十七条 预算单位要加强对财政预算资金的管理与监督,完善管理制度,健全内部监督约束机制”要求,进一步建立完善的项目资金支出监督管理制度,明确资金支出管理责任的落实。资金下拨后,及时监督资金支出进度,提高财政资金使用效率。
6、提高绩效管理意识,及时归集绩效成果资料
注意及时归集项目绩效成果资料,做好相关绩效数据统计分析,及时完整收集项目成果资料,全面体现绩效成果,深入分析项目实施中的不足。

区残联2018决算公开