通州区科协2020年预算情况说明

发布时间:2020-02-01 文章来源:区科协  【字号

通州区科协2020年预算情况说明

目录

第一部分2020年度预算部门情况说明

第二部分2020年度部门收入预算说明

第三部分2020年度部门支出预算说明

      第四部分2020年度其他重要事项的情况说明

第五部分2020年度部门预算附表

一、2020年度预算部门情况说明

(一)部门机构设置、主要职责

区科协内设办公室、学协会工作部和科普部,下设事业单位通州区科技馆。主要职责:一是开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动科技创新。二是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》,实施《全民科学素质行动纲要》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。四是反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。五是组织科技工作者参与社会管理和参政议政。六是表彰奖励优秀科技工作者,培养、举荐科技人才。七是开展科学论证、建言献策、咨询服务,促进科技、经济和社会发展。八是开展继续教育和培训工作。九是对授权管理的区级学会、协会履行业务主管单位的监督管理职责。十是开展国内与国际民间科技合作与交流活动。

(二)人员构成情况

(二)人员构成情况

区科协部门行政编制6 人,实际7 人;事业编制10人,实际9人;聘用人员2人。

离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.组织开展区科协常委会工作,加强科协自身建设。

2.做好高层次科技人才服务工作,对院士专家工作站及进站专家给予科研资助,助力副中心高质量发展。

3.加强科技创新成果转化与技术推广,继续对科技企业的技术创新、成果应用与推广进行扶持。

4.开展基层组织建设活动,搭建学术交流平台,支持科技企业科技创新,促进科技企业发展。

5.加强通州区科普志愿服务队伍建设,实施全民科学素质提升行动,面向农民、城镇居民、未成年人开展科技创新和科普教育活动。

6.开展通州区科普联盟精品活动,科技助力乡村振兴和美丽乡村建设。

7. 加强科普阵地建设,做好科普设施维护管理。

8.发挥科普场馆职能,组织开展科普宣教活动

二、2020年度部门收入预算说明

2020年收入预算871.21万元,比20191339.01万元减少467.8万元,下降33.43%。其中:财政拨款871.21万元,比20191339.01万元,减少467.8万元(无增加或减少内容的请部门填写:与2019年持平);统筹使用结余资金安排预算××××万元,比2019年××××万元增加(减少)××××万元(无增加或减少内容的请部门填写:与2019年持平);其他资金58万元,与2019年持平。 主要是市科协创新簇专项资金40万元,科技人才服务专项18万元等。

三、2020年度部门支出预算说明

(一)基本支出预算 527.41万元,占总支出预算61.53%,比2019427.61万元增加99.8万元,增长23.33%。(变动较大的部门请说明原因)主要原因是新增职工绩效津贴和新增住房补贴补发等。

(二)项目支出预算343.8万元,比2019911.4万元减少567.6万元,下降62.27%,增加或减少原因。主要是压缩专项经费,保工资保运转,保民生等。部门预算项目主要为院士专家工作站、全民科学素质提升活动和青少年科技活动经费等。

(三)上缴上级支出(没有写“无”,变动较大的部门请说明原因)无

(四)事业单位经营支出(没有写“无”,变动较大的部门请说明原因)无

(五)对附属单位补助支出(没有写“无”,变动较大的部门请说明原因)无

四、2020年度其他重要事项的情况说明

部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

XX部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算5.66万元,与2019年“三公经费”持平。财政拨款预算增加(减少)XXXX.XX万元。其中:

1、因公出国(境)费用(没有写“无”)。无

2、公务接待费。2020年预算数1.96万元,与2019年预算数1.96万元持平。增加(减少)XX.XX万元,主要原因:……

3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数3.7万元,其中,公务用车购置费2020年预算数XXXX.XX万元,比2019预算数XXXX.XX万元增加(减少)XX.XX万元,主要原因:;公务用车运行维护费2020年预算数3.7万元,与2019预算数3.7万元持平增加(减少)XX.XX万元,主要原因:……

机关运行经费情况说明

2020年科协部门机关运行经费财政拨款预算100万元。

机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、6.67万元,邮电费1.5万元、差旅费1.67万元、会议费0.85万元、福利费5.75万元、日常维修费0.1万元、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费1.88万元、办公用房取暖费、办公用房物业管理费33.15万元、公务用车运行维护费以及其他费用20.62万元。    

项目支出绩效目标及评价结果情况说明

2020年,填报绩效目标的预算项目19个,占全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算343.8万元,占全部项目支出预算的100%。其中参加绩效评价的一个,评价项目是全民科普素质提升计划专项100万元,获得专家评审通过(后由于区经费紧张,给予30万元)。

国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

政府采购预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府采购预算财政拨款安排的预算         

政府购买服务预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算

名词解释

(部门自行填写)

五、2020年度部门预算附表

12020年部门收支总体情况表

22020年部门收入总体情况表

32020年部门支出总体情况表

42020年财政拨款收支预算总表

52020年一般公共预算支出情况表

    62020年一般公共预算支出基本情况表

72020年“三公”经费支出情况表

82020年政府性基金预算支出情况表


部门预算情况说明填报要求

一、部门情况

1、部门机构设置、职责:根据相关文件,简明扼要阐述部门情况。(如:根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号),设立……。内设……处室,分别为……;下属……预算单位,分别为……)

1)部门机构设置指部门(本系统)内设机构数量及名称,不要求将各内设机构及下属预算单位逐一单独说明。

2)部门职责指部门(本系统)总体职责说明。

2、人员构成情况:由部门根据实际情况进行填报。

3、本预算年度的主要工作任务:重点说明2020年的主要工作,指导思想及原则不作着重说明,字数控制在2000字内。

二、收入预算说明:上年数据(请各单位从2019年预算批复文件中查询补充)、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充;如无增减变化情况,请统一表述为“与上年持平”。

其他资金收入内容需要部门补充收入项目变动情况等详细内容。

三、支出预算说明:上年数据(请各单位从2019年预算批复文件中查询补充)、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充;如所增减情况不变,请统一表述为“与上年持平”。对于项目支出中主要是××××费内容,建议:

1)部门可按照本部门(或本系统)项目分类表述编写;

2)按照预算支出功能科目款级名称表述编写;

3)不用对各项费用逐一进行说明。

四、重点事项说明:

1、项目绩效目标情况说明填报范围是:所有编制项目绩效目标的部门和项目均要对有关情况进行。填报绩效目标的范围是:50万元(含)以上的部门预算项目都必须填报绩效目标,50万元以下的项目由各主管部门按照“重要性原则”自行确定填报绩效目标的项目标准和范围。绩效目标填报格式要求:参见《项目支出绩效目标申报表》,每个项目填1张表。

2重点行政事业性收费情况说明由执收部门填写。只填报收入,不填报支出,并注明:支出已纳入一般预算统筹使用。

3、机关运行经费统计口径为行政和参公事业单位公用经费预算。

2020年度部门预算公开报表模板