北京市通州区工商业联合会2019年部门决算

发布时间:2020-09-29 文章来源:区工商联  【字号

北京市通州区工商业联合会

2019年度部门决算公开

   

第一部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表(详见附件)


收入支出决算总表

单位名称:北京市通州区工商业联合会                                                                                             单位:万元

收入

支出

项目

年初预算数

决算数

项目(按功能分类)

年初预算数

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

235.18

369.96

 

一、一般公共服务支出

199.13

319.48

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

三、上级补助收入

 

三、国防支出

四、事业收入

 

四、公共安全支出

五、经营收入

 

五、教育支出

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

22.41

22.41

 

 

九、卫生健康支出

13.64

13.64

 

 

十、节能环保支出

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

十二、农林水支出

 

 

十三、交通运输支出

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

十六、金融支出

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

十八、自认资源海洋气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

14.43

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

        

 

 

二十二、其他支出

 

 

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

235.18

369.96

 

本年支出合计

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

总计

235.18

369.96 

总计

 235.18

369.96

收入决算表

单位名称:   北京市通州区工商业联合会                                                                                                  单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务

319.48 

319.48 

 

 

 

 

 

201

28

 

财政事务

319.48 

319.48 

 

 

 

 

 

201

28

01

    行政运行

196.93 

196.93 

 

 

 

 

 

201

28

02

一般行政管理事务

86.44 

86.44 

 

 

 

 

 

201

28

03

机关服务

36.10 

36.10

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.41 

22.41 

 

 

 

 

 

208

05

 

 行政事业单位离退休

20.64 

20.64 

 

 

 

 

 

208

05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.20 

17.20 

 

 

 

 

 

208 

05

06

 机关事业单位职业年金缴费支出

3.44 

3.44 

 

 

 

 

 

208 

27

 

 财政对其他社会保险基金的补助

1.77 

1.77 

 

 

 

 

 

208

27

02

 财政对工伤保险基金的补助

0.67 

0.67 

 

 

 

 

 

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

1.10 

1.10 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.64

13.64

210

11

行政事业单位医疗

13.64

13.64

210

11

01

行政事业单位医疗

13.64

13.64

221

住房保障支出

14.4276

14.4276

221

02

住房改革支出

14.4276

14.4276

221

02

01

住房公积金

14.4276

14.4276 

 

 

 

 

 

支出决算表

单位名称:

北京市通州区工商业联合会     

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

369.96 

247.41 

122.54 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务

319.48 

196.94 

122.54

 

 

 

201

28

 

财政事务

319.48 

196.94

122.54

 

 

 

201

28

01

    行政运行

196.94 

196.94

 

 

 

 

201

28

02

一般行政管理事务

86.44 

 

86.44

 

 

 

201

28

03

机关服务

36.10 

 

36.10

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.41 

22.41

 

 

 

 

208 

05

 

行政事业单位离退休

20.64 

20.64

 

 

 

 

208 

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.20 

17.20

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

3.44 

3.44

 

 

 

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.77 

1.77

 

 

 

 

208 

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.67 

0.67

 

 

 

 

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

1.1

1.1

210

卫生健康支出

13.64

13.64

210

11

行政事业单位医疗

13.64

13.64

210

11

01

行政单位医疗

13.64

13.64

221

住房保障支出

14.43

14.43

221

02

住房改革支出

14.43

14.43

221

02

01

住房公积金

14.43 

14.43 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

           单位名称:北京市通州区工商业联合会                                                                                            单位:万元

    

    

   

年初预算数

决算数

项目(按功能分类)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

年初预算数

决算数

年初预算数

决算数

一、一般公共预算财政拨款

235.18 

369.96

一、一般公共服务支出

199.13 

319.48

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22.41 

22.41

 

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

13.64 

13.64

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、自认资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

14.43 

14.43

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

235.18 

369.96

本年支出合计

235.18 

369.96

 

年初财政拨款结转和结余

 

0.00 

0 

年末财政拨款结转和结余

 

0.00 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

235.18 

369.96

总计

235.18 

369.96 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:北京市通州区工商业联合会     

 

 

 

 

单位:万元

       

单位名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

 ——

1

2

3

合计

 

369.96 

247.41

122.54

201

 

 

一般公共服务

 

 319.48

196.94

122.54

201

28

 

民主党派及工商联事务

 

 319.48

196.94

122.54

201

28

01

     行政运行

 

 196.94

196.94

 

201

28

02

一般行政管理事务

 86.44

 

86.44

201

28

03

机关服务

 36.10

 

36.10

201

28

99

其他民主党派及工商联事务支出

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

 

 22.41

22.41

 

208

05

 

行政事业单位离退休

 

 20.64

20.64

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 17.20

17.20

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

3.44

3.44

208

27

财政对其他社会保险的补助

1.77

1.77

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.67

0.67

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

1.10

1.10

210

卫生健康支出

13.64

13.64

210

11

行政事业单位医疗

13.64

13.64

210

11

01

行政单位医疗

13.64

13.64

221

住房保障支出

14.43

14.43

221

02

住房改革支出

14.43

14.43

221

02

01

住房公积金

 14.43

14.43

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称:北京市通州区工商业联合会                                                                          单位:万元

科目名称

决算数

科目名称

决算数

科目名称

决算数

工资福利支出

 193.93

商品和服务支出

 

资本性支出

 

基本工资

 26.23

办公费

 15.38

房屋建筑物购建

 

津贴补贴

 81.91

印刷费

 0.55

办公设备购置

 

奖金

 9.75

咨询费

 0.00

专用设备购置

 

伙食补助费

 

手续费

 0.00

……

 

绩效工资

 

水费

 0.36

对企业补助

 

……

 

电费

 2.98

资本金注入

 

对个人和家庭的补助

 

邮电费

 0.43

政府投资基金股权投资

 

离休费

 

物业管理费

 

……

 

退休费

 

……

 

其他支出

 

退职(役)费

 

债务利息及费用支出

 

赠与

 

抚恤金

 

国内债务付息

 

国家赔偿费用支出

 

生活补助

 10.20

国外债务付息

 

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

……

 

……

 

……

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:

北京市通州区工商业联合会      

 

 

 

 

单位:万元

       

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

212

10

 

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

212

10

01

      征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称:    北京市通州区工商业联合会                                                                                                单位:万元

科目名称

决算数

科目名称

决算数

科目名称

决算数

工资福利支出

 

商品和服务支出

 

资本性支出

 

基本工资

 

办公费

 

房屋建筑物购建

 

津贴补贴

 

印刷费

 

办公设备购置

 

奖金

 

咨询费

 

专用设备购置

 

伙食补助费

 

手续费

 

……

 

绩效工资

 

水费

 

对企业补助

 

……

 

电费

 

资本金注入

 

对个人和家庭的补助

 

邮电费

 

政府投资基金股权投资

 

离休费

 

物业管理费

 

……

 

退休费

 

……

 

其他支出

 

退职(役)费

 

债务利息及费用支出

 

赠与

 

抚恤金

 

国内债务付息

 

国家赔偿费用支出

 

生活补助

 

国外债务付息

 

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

……

 

……

 

……

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 


财政拨款三公”经费支出决算表

单位名称: 北京市通州区工商业联合会                                                                                                        单位:万元

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2019年预算

1.45

0

0.6

0

0.85

0.43

0.42

2019年决算

0.42

0

0.4

0

0.42

0.42

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

政府采购情况表

单位名称:北京市通州区工商业联合会                                                                        单位:万元

统计数

政府采购支出信息

(一)政府采购支出合计

 3.97

    1.政府采购货物支出

 

    2.政府采购工程支出

 

    3.政府采购服务支出

 3.97

(二)政府采购授予中小企业合同金额

 3.97

       其中:授予小微企业合同金额

 3.97


政府购买服务支出情况表

单位名称:北京市通州区工商业联合会                                         单位:万元

一级目录

二级目录

决算数

合计

基本公共服务

小计

教育

就业

……

社会管理性服务

小计

社区建设

社会组织建设与管理

……

……

小计

……

……

……


第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)本单位内设办公室一个,下属事业单位1个。主要职责是在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,鼓励和引导会员“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”,做中国特色社会主义事业的建设者;通过政治协商、民主监督、参政议政的法定渠道,有效地把会员的意见、建议反映给政府,对其制定有关政策、法规发挥积极的影响;做非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;引导会员积极参与“光彩事业”;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;承办政府和有关部门的委托事项。

(二)人员构成情况

本部门行政编制6人,实有人数6人;事业编制3人,实有人数1人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计369.96万元,比上年增加52.38万元,增长14.16%

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计369.96万元,比上年增加52.38万元,增长14.16%,其中:财政拨款收入369.96万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计369.96万元,比上年增加52.38万元,增长14.16%,其中:基本支出247.41万元,占支出合计的66.88%;项目支出122.54万元,占支出合计的33.12%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计369.96万元,比上年增加52.38万元,增长14.16%。主要原因:2019年新增百强发布会相关费用支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出369.96万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出319.48万元,占本年财政拨款支出86.36%;社会保障和就业支出22.41万元,占本年财政拨款支出6.05%,;卫生健康支出13.64,占本年财政拨款支出3.69%;住房保障支出14.43万元,占本年财政拨款支出3.90%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算319.48万元,比2019年年初预算增加134.78万元,增长36.43%。主要原因:人员经费有相对的增加,同时增加了百强发布会专项项目经费。

“民主党派及工商联事务”(款)2019年度决算319.48万元,比2019年年初预算增加134.78万元,增长36.43%。主要原因:人员经费有相对的增加,同时增加了百强发布会专项项目经费。

“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算22.41万元,比2019年年初预算增加0万元,增长0%

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算2.06万元,比2019年年初预算增加0万元,增长0%

“财政对其他社会保险基金的补助”(款)2019年度决算1.77万元,比2019年年初预算增加0.00万元,增长0.00%

“卫生健康支出”(类)2019年度决算13.64万元,比2019年年初预算增加0万元,增长0%

“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算13.64万元,比2019年年初预算增加0万元。

“住房保障支出”(类)2018年度决算14.43万元,比2019年年初预算增加0万元,增长0.00%

  “住房改革支出”(款)2018年度决算14.43万元,比2019年年初预算增加0万元,增长0.00%

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出247.41万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0.42万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算1.45万元减少1.03万元。其中:公务用车运行维护费减少50.5%,公务接待费减少100%

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0.42万元,比2019年年初预算数0.85万元减少0.43万元。其中,公务用车运行维护费2019年决算数0.42万元,比2019年年初预算数0.85万元减少0.43万元,主要原因:机要用车维护费减少。2019年公务用车运行维护费中,公务用车保险0.42万元。2019年公务用车保有量1辆,车均运行维护费0.42万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计53.48万元,比上年增加13.95万元,增加原因:人员增加。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额3.80万元,其中:政府采购服务支出3.80万元。其中:授予小微企业合同金额3.80万元,占政府采购支出总额的100%

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆1台,17.07万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市通州区工商业联合会,没有对2019年度部门项目支出实施绩效评价。

二、项目绩效评价报告

(一)评价对象概况 不涉及

(二)评价结论不涉及

(三)存在问题   不涉及

(四)建议    不涉及

三、项目支出绩效自评表