2022年度北京市通州区红十字会部门决算

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

详见附件

第二部分 2022年度部门决算说明

北京市通州区红十字会：

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

1.部门机构设置情况。通州区红十字会为区政府直接联系的独立设置的群众团体，机构为正处级单位。单位内设部室3个，分别为：办公室、业务部、赈济部。下属事业单位1个，即通州区红十字会备灾救灾服务中心，为全额拨款事业编制。

2.主要职责。按照《中华人民共和国红十字会法》规定，红十字会履行职责共九项：

一是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；二是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；四是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；五是参加国际人道主义救援工作；六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；八是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；九是协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）人员构成情况

通州区红十字会行政编制10人，实际9人；事业编制6人，实际6人；聘用人员4人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

 二、收入支出决算总体情况说明

 2022年度收、支总计689.32万元，比上年增加133.63万元，增长24.05%。

（一）收入决算说明

  2022年度本年收入合计689.32万元，比上年增加133.63万元，增长24.05%，其中：财政拨款收入689.32万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入 0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的 0.00%。

（二）支出决算说明

  2022年度本年支出合计689.32万元，比上年增加133.63万元，增长24.05%，其中：基本支出594.66万元，占支出合计的86.27%；项目支出 94.65万元，占支出合计的13.73%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计689.32万元，比上年增加133.63万元，增长24.05%。主要原因：增加编制内人员4人、更新一批办公设备。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出689.32万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出565.77万元，占本年财政拨款支出82.08%；

卫生健康支出45.40万元，占本年财政拨款支出6.58%；

援助其他地区支出1.85万元，占本年财政拨款支出0.27%；

住房保障支出76.30万元，占本年财政拨款支出11.07%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算565.77万元，比2022年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2022年度决算58.44万元，比2022年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“红十字事业”（款，下同）2022年度决算505.93万元，比2022年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。 

“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2022年度决算1.40万元，比2022年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2.“卫生健康支出”（类）2022年度决算45.40万元，比2022年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2022年度决算45.40万元，比2022年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

3.“援助其他地区支出”（类）2022年度决算1.85万元，比2022年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“其他支出”（款，下同）2022年度决算1.85万元，比2022年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

4.“住房保障支出”（类）2022年度决算76.30万元，比2022年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2022年度决算76.30万元，比2022年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 无。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  2022年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出594.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费；（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0.46万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0.85万元减少0.39万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本年度未发生因公出国（境）费用；

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本年度未发生因公出国（境）费用； 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.46万元，比2022年年初预算数0.85万元减少0.39万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数 0.00万元增加（减少）0.00万元。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数 0.46万元，比2022年年初预算数0.85万元减少0.39万元。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.10万元，公务用车维修0.12万元，公务用车保险0.24万元，公务用车其他支出0.00万元。2022年公务用车保有量 1辆，车均运行维护费0.46万元。

二、机关运行经费支出情况

  2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计62.82万元，比上年增加13.15万元，增加主要原因：一是我单位2021年7月新入职行政人员1人、事业人员1人，2021年12月新入职事业人员2人，共计增加编制内人员4人，公用经费根据人员增加而增加；二是我单位一批办公用台式机、笔记本电脑、打印机等办公设备已超出使用年限，且无法满足正常办公需求，于2022年11月根据资产配置标准更新购置台式电脑7台、笔记本电脑1台、打印机4台等必要办公设备。

三、政府采购支出情况

  2022年政府采购支出总额10.20万元，其中：政府采购货物支出10.20万元，政府采购工程支出 0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额10.20万元， 占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.20万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、国有资产占用情况

  2022年车辆1台，17.83万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

  2022年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

  1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类项级科目名词解释：

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类) 红十字事业(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(类) 红十字事业(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出(类) 红十字事业(款) 其他红十字事业发展支出(项)：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

援助其他地区支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出中除一般公共服务、教育、文化旅游体育与传媒、卫生健康、节能环保、农业农村、交通运输、住房保障项目以外的其他支出。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2022 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.基本情况

红十字事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分，发展红十字事业是加强和创新社会管理、保障和改善民生的现实需要。《中国红十字事业发展“十四五”规划（2021—2025年）》指出“到2025年，把中国红十字会建设成为组织体系健全、运行机制科学，专业能力突出，更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织”，并提出了“有效提升公众应急救护知识技能普及程度，不断发展壮大红十字救护员队伍”“大力开展造血干细胞捐献、无偿献血、人体器官与遗体捐献宣传动员工作”“全面加强全国红十字系统党的建设”等具体工作任务。为贯彻落实中央政策要求，依据《北京市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》等相关规定，结合通州区实际情况，北京市通州区红十字会制定了《通州区红十字事业2021—2025年发展规划（草案）》，提出快速发展红十字救护培训、稳步提高红十字应急救援和救灾能力、广泛传播红十字文化和红十字精神等目标任务。基于政策规划要求及单位职责，区红十字会设立红十字事业发展经费项目，服务保障红十字事业有序发展。

项目年度主要工作内容包括“三献”工作经费、红十字事业发展经费、志愿服务工作经费、新业态及新就业群体党建工作经费、应急救护知识技能普及和培训工作经费、宣传工作经费等七个方面，共计100万元。截至2022年底，年初计划大部分工作内容均已完成。但受新冠肺炎疫情、工作计划调整等因素影响，项目部分资金有所调整。

项目2022年年初批复预算100.00万元，年中根据北京市通州区财政局统一要求压减至95.00万元，据实申请到位资金92.80万元。截至2022年12月31日，实际支出92.80万元，资金执行率100%。

2.绩效目标

项目绩效目标为：一是服务保障副中心红十字各项业务工作，包括应急救护知识技能普及和培训、志愿服务、“三献—无偿献血、造血干细胞、器官及遗体捐献”等工作。二是服务保障各项红十字事业有序发展，包括：为扩大红十字影响力，在“五八”世界红十字日等重要节点，举行宣传纪念活动，设计、制作宣传品、宣传材料、宣传阵地等，促进红十字精神的广泛传播；聚焦工作重点，围绕核心业务，为新业态、新就业群体提供便利服务；聘请法律顾问，运用法治思维和法治方式，为红十字事业改革发展提供服务。开展年度财务审计，健全财务制度，规范财务活动，将单位资产财务管理纳入法制化、规范化管理轨道。开展档案数字化，规范档案管理，便于档案利用。谋划事业发展、保证机关办公软硬件正常运行、备灾物资储备库正常运转和参加、组织全国、市、区与红十字会事业相关工作和活动等。加强红十字会的组织领导，推进红十字事业发展，做好换届准备工作。

（二）绩效评价工作开展情况

区红十字会通过对2022年红十字事业发展经费在执行过程中的产出及效益情况开展评价，总结经验，提出改进建议，提高财政资金配置效率和使用效益。

评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用定性评价和定量评价相结合的方式，以比较法为基础，综合运用数据核对法，全面评价项目绩效目标实现程度。

（三）综合评价情况及评价结论

项目的设立符合中国红十字事业发展相关规划要求，各项工作的实施在服务保障区红十字会运行质量、提升公众应急救护能力、宣传红十字文化与精神等方面起到了一定的积极效果。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目内容符合《中国红十字事业发展“十四五”规划（2021—2025年）》《通州区红十字事业2021—2025年发展规划（草案）》提出的快速发展红十字救护培训、稳步提高红十字应急救援和救灾能力、广泛传播红十字文化和红十字精神等目标要求，与区红十字会“开展国际人道法和红十字运动基本知识的传播”“普及卫生救护和防灾、防病知识”“开展造血干细胞的宣传、发动、组织工作;依法参与、推动无偿献血工作;开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作”等职能相关，属于公共财政支持范畴，立项依据充分。项目绩效目标明确了“开展应急救护知识技能普及和培训、志愿服务”的具体措施，与项目实施内容直接相关。项目结合年度工作任务细化了拟开展的工作内容及预算支出方向。

2.项目过程情况。

项目年初预算100.00万元，年度内据实向区财政局申请并到位92.80万元。截至2022年12月31日，实际支出92.80万元，资金执行率100%。

财务管理方面，区红十字会制定了《支出管理规定》《财务报销签字事项有关规定》等制度，明确了公用经费及专项经费使用规定、资金管理职责分工及审批流程。财务管理制度健全。

业务管理方面，项目各分项内容主要根据历年实施经验、签订的合同进行管理，合同中明确了采购物资或咨询成果交付形式、质量验收要求等内容，为项目实施提供了保障。

3.项目产出情况。

项目年初计划的工作内容中，应急救护取证培训及讲座、应急救援志愿服务站AED维护、慰问“三献”志愿者、办公软硬件维护、档案数字化及法律咨询等工作均按预期完成。但受新冠疫情及相关工作调整的影响，参加各类红十字事业相关工作和活动、应急救援队伍业务培训工作未开展，之后根据工作实际合理调整预算支出。

各项采购物资均执行了验收程序，并填写了相关验收单据；各项咨询服务成果年底均进行了总结验收。分项内容成果质量控制措施规范。

项目根据各项工作推进进程开展相应工作。其中，根据参与培训单位的需求于2022年1月至11月分批次开展应急救护取证培训；4月完成“五八”活动宣传用迷你急救包制作；7月完成新业态、新就业群体党建所需急救箱制作及发放工作；7月底召开区红十字会五代会；9月底开展慰问造血干细胞捐献者活动。涉及项目执行工作内容均能够在年度内完成。

4.项目效益情况。

通过应急救护培训及公共区域急救箱配置，一定程度提升公众应急救护能力。一是全年对公安、消防、医疗、教育系统等重点领域开展应急救护培训66期，依托“5.8世界红十字日”“世界急救日”等节日开展应急救护知识“五进”活动和普及讲座，一定程度提高了社会群众、公职人员和教职员工的自救互救能力。二是为区属公园、园区内巡逻车辆、街乡镇新就业群体站点配置急救箱，便于群众外伤急救处置。

通过组织宣传活动及信息发布，宣传红十字文化。全年组织“三献”宣传活动6场，在两办信息、市红十字会网站、区红十字会网站、微信公众号、《城市副中心报》等各类媒体发布信息100余篇（条），使广大群众更加了解和关注红十字，有助于提高红十字的公信力和影响力。

通过开展法律咨询、档案数字化等工作，保障区红十字会基础运行。全年开展法律咨询30次，对3000余件文字档案进行数字化转换，开展财务审计2次等。各项服务保障类工作的顺利实施，为区红十字会日常工作的正常运行提供了重要保障。

通过分析各项内容实施特点，针对有具体受益对象的应急救护培训工作，区红十字会对所有参训人员（2376人）均开展了满意度调查，调查内容包括对教学内容、课件质量、讲师技能、时间安排等方面的满意程度。根据统计分析结果，参训人员平均满意度98.02%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区红十字会将基于单位职能与发展规划，进一步加强项目顶层设计，对各项工作实施内容、组织方式、部门分工进行总体统筹，为项目实施的过程管理与成本把控提供保障，促进副中心红十字事业良好、有序发展。

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

2022年度北京市通州区红十字会决算公开报表及项目支出绩效自评表