北京市通州区科学技术协会2019年预算情况说明

北京市通州区科学技术协会2019年预算情况说明

一、部门情况

北京市通州区科学技术协会（简称区科协）是北京市科协的地方组织，是区委领导下的人民团体，是区委和区政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是推动我区科技事业发展的重要社会力量。

（一）部门机构设置、主要职责

根据三定方案，区科协设有两个职能科室，即办公室、学协会工作部（挂靠科普部），下设一个事业单位为通州区科技馆。

区科协主要职责：一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动科技创新。二是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。四是反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。五是组织科技工作者参与社会管理和参政议政。六是表彰奖励优秀科技工作者，培养、举荐科技人才。七是开展科学论证、建言献策、咨询服务，促进科技、经济和社会发展。八是开展继续教育和培训工作。九是对授权管理的区级学会、协会履行业务主管单位的监督管理职责。十是开展国内与国际民间科技合作与交流活动

（二）人员构成情况

科协部门行政编制 8 人，实际7 人；事业编制10人，实际 10 人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等） 3 人。

离退休人员 18 人，其中：离休人，退休 18 人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.开展区科协常委会工作，组织科协换届，加强自身建设。
2.开展枢纽型社会组织公益活动和老科协活动，加强基层组织建设
3.开展科技人才服务，扶持院士专家工作站建设，推广科技创新成果转化
4.开展未成年人科技教育，提升全民科学素质
5.创建国家森林城市科普场所建设和开展科普活动
6.推进新科技馆建设，加强科普设施维护，开展科普宣传

二、收入预算说明

2019年预算收入1339.01万元，比2018年预算收入1071.23万元增加267.78万元，增长25 %。其中：财政拨款1339.01万元，比2018年1071.23万元增加267.78万元。

其他结转资金57万元（市级未结题专项资金）比2018年26万元结转资金增加31万元，增加119%。

其他结转资金主要是市级未结题的专项资金。如：创新簇专项28万元；金桥工程3万元；建功新时代8万元；智慧养老2万元；党建创新5万元；人才创新2万元；资助代表专项5.4万元；调研费3.6万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算427.61万元，占总支出预算31.94 %，比2018年447.23万元减少19.62万元，下降4.4 %。主要是2018年退休一名工勤人员。

（二）项目支出预算911.4万元，比2018年624万元增加287.4万元，增长46.05 %，增加原因,增加了院士专家工作站奖励资金专项315.4万元。

（三）上缴上级支出无

（四）事业单位经营支出无

（五）对附属单位补助支出无

部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

本单位部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支主要为科协本级。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算5.66万元，与2018年“三公经费”持平。

1、因公出国（境）费用无

2、公务接待费。2019年预算数1.96万元，与2018年持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数3.7万元，与2018年持平，全部为车辆运行维护费，没有车辆购置费。

机关运行经费情况说明

2019年科协机关运行经费财政拨款预算89.49万元。

其中：办公费5.82万元，水费1.21万元，电费0.78万元，邮电费1.92万元，物业管理费32.36万元，差旅费1.67万元，维护维修费0.86万元，会议费0.35万元，培训费0.5万元，公务接待费1.96万元，劳务费9万元，工会经费4.47万元，福利费5.75万元，公车运行维护费3.7万元，其他交通费16.92万元，其他商品服务支出2.22万元。

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项目支出绩效目标及评价结果情况说明

2019年，科协填报绩效目标申报表（资金超过50万元）的预算项目4个，占全部预算项目17个的23.53%。填报绩效目标项目支出预算652.4万元，占全部项目支出预算的71.58%。详见项目支出绩效目标表(附件2、附件3、附件4、附件5)。

国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

国有资产占用情况说明

国有资产占用情况。2018年底本单位资产总额507.76万元，其中：银行存款109.54万元，固定资产396.53万元（办公用房178.84万元，公务车68.46万元，电子类办公用品60.21万元，专用设备0.18;家具8.61万元，其他资产60.4万元；项目资产80.23万元），无形资产1.68万元。