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2018年度北京市通州区科学技术协会部门决算(公开)

时间:2019年09月03日    来源:区科协

2018年度北京市通州区科学技术协会部门决算(公开)

目 录

第一部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

(详表见附件)

第二部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况(比照预算公开的内容格式)

北京市通州区科学技术协会(简称区科协)是北京市科协的地方组织,是区委领导下的人民团体,是区委和区政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带,是推动我区科技事业发展的重要社会力量。

(一)部门机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)

根据三定方案,区科协设有两个职能科室,即办公室、学协会工作部(挂靠科普部),下设一个事业单位为通州区科技馆。

区科协主要职责:一是开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动科技创新。二是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》,实施《全民科学素质行动纲要》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。四是反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。五是组织科技工作者参与社会管理和参政议政。六是表彰奖励优秀科技工作者,培养、举荐科技人才。七是开展科学论证、建言献策、咨询服务,促进科技、经济和社会发展。八是开展继续教育和培训工作。九是对授权管理的区级学会、协会履行业务主管单位的监督管理职责。十是开展国内与国际民间科技合作与交流活动

(二)人员构成情况

科协部门行政编制 8 人,实际7 人;事业编制10人,实际 10  人;聘用人员(包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)  3 人。

离退休人员 18 人,其中:离休   人,退休 18 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度 收入总计1,347.51万元,比上年1,658.28 万元增加(减 少)-310.78万元,增长(下降)-18.74%; 2018年度支出总计1,316.61万元,比上年1,646.52万元增加(减 少)-329.91万元,增长(下降)-20.04%

(一)收入决算说明

2018年度本年收入合计1,347.51万元,比上年增加(减少)-310.78万元,增长(下降)-18.74%,其中:财政拨款收入1,292.51万元,占收入合计的95.92%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入55.00万元,占收入合计的4.08%

(二)支出决算说明

2018年度本年支出合计1,316.61万元,比上年增加(减少)-329.91万元,增长(下降)-20.04%,其中:基本支出574.56万元,占支出合计的43.64%;项目支出742.04万元,占支出合计的56.36%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,292.51万元,比上年增加(减少)-308.78万元,增长(下降)-19.28%。主要原因:市专项减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出1,292.51万元,主要用于以下方面(按大类):基本支出410.63万元,占本年财政拨款支出31.77%,项目支出717.94万元,占本年财政拨款支出55.55%,社会保障和就业支出94.27万元,占本年财政拨款支出 7.29%;医疗卫生与计划生育支出34.10万元,占本年财政拨款支出 2.64%;住房保障支出35.56万元,占本年财政拨款支出 2.75%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 “机关运行经费”2018年决算410.63万元,比年初预算数316.69万元增加93.94万元,增加29.66%。其中:在职人员工资福利支出332.92万元,比年初预算数239.47增加93.45万元,增加39.02%,公用经费决算支出77.71万元(含办公设备支出2.64万元),比年初预算77.2万元增加0.51万元,增加0.66%.

2、“科学技术支出”(类)2018年度项目支出决算717.94万元, 2018年年初预算624万元增加93.94万元,增长(减少)15.05%。主要原因:2017年市专项“特色观光农业“项目尾款84.08万元、2017年”小务航天展“项目尾款9.86万元在2018年支出。

3、“技术研究与开发”(款)2018年度决算55.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:新增区专项。

4、“其他科学技术支出”(款)2018年度决算9.86万元,比2018年年初预算增加(减少)9.86万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:2017年专项尾款。

5、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算94.27万元,比2018年年初预算增加(减少)-2.17万元,增长(减少)-2.25%)。主要原因:一名职职工退休。

 6、“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算89.38万元,比2018年年初预算增加(减少)-2.17万元,增长(减少)-2.37%)。主要原因:一名职职工退休。

    7、“医疗卫生与计划生育”(款)2018年决算34.1万元,与年初预算一样。

 8、“住房保障支出”(类)2018年度决算35.56万元,比2018年年初预算增加(减少)35.56万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

9、 “住房改革支出”(款)2018年度决算35.56万元,比2018年年初预算增加(减少)35.56万元,增长(减少)0.00%)。主要原因:……。

五、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出574.56万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出(496.67万元);(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出(75.06万元);(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出(0.18万元)。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等(2.64万元)

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数1.30万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算5.66万元增加(减少)-4.36万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:……;2018年因公出国(境)费用主要用于……等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算数1.96万元增加(减少)-1.96万元。主要原因:……。2018年公务接待费主要用于……(主要接待事项)。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1.30万元,比2018年年初预算数3.70万元增加(减少)-2.40万元。其中,公务用车购置费2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:……,2018年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2018年决算数1.30万元,比2018年年初预算数3.70万元增加(减少)-2.40万元,主要原因:……。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.94万元,公务用车保险0.36万元,公务用车其他支出0.00万元。2018年公务用车保有量3辆,车均运行维护费0.43万元。

二、政府采购支出情况

2018年北京市通州区科学技术协会政府采购支出总额241.20万元,其中:政府采购货物支出0.60万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出240.60万元。授予中小企业合同金额241万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的0.25%

三、国有资产占用情况

固定资产总额396.54万元,其中:汽车3辆,68.46万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

四、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算195.00万元。

五、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

(各部门需根据自身业务职能,在以上四项基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释)

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

2018年,北京市通州区科学技术协会对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目XX个,占部门项目总数的XX.XX%,涉及金额XX.XX万元。评价结果(概括评价总体情况)。

  • XXX项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

(二)评价结论

(三)存在问题

(四)建议

北京市通州区科学技术协会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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