通州区科协2020年预算情况说明
目录
第一部分2020年度预算部门情况说明
第二部分2020年度部门收入预算说明
第三部分2020年度部门支出预算说明
第四部分2020年度其他重要事项的情况说明
第五部分2020年度部门预算附表
一、2020年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
区科协内设办公室、学协会工作部和科普部，下设事业单位通州区科技馆。主要职责：一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动科技创新。二是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。四是反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。五是组织科技工作者参与社会管理和参政议政。六是表彰奖励优秀科技工作者，培养、举荐科技人才。七是开展科学论证、建言献策、咨询服务，促进科技、经济和社会发展。八是开展继续教育和培训工作。九是对授权管理的区级学会、协会履行业务主管单位的监督管理职责。十是开展国内与国际民间科技合作与交流活动。
（二）人员构成情况
（二）人员构成情况
区科协部门行政编制6 人，实际7 人；事业编制10人，实际9人；聘用人员2人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.组织开展区科协常委会工作，加强科协自身建设。
2.做好高层次科技人才服务工作，对院士专家工作站及进站专家给予科研资助，助力副中心高质量发展。
3.加强科技创新成果转化与技术推广，继续对科技企业的技术创新、成果应用与推广进行扶持。
4.开展基层组织建设活动，搭建学术交流平台，支持科技企业科技创新，促进科技企业发展。
5.加强通州区科普志愿服务队伍建设，实施全民科学素质提升行动，面向农民、城镇居民、未成年人开展科技创新和科普教育活动。
6.开展通州区科普联盟精品活动，科技助力乡村振兴和美丽乡村建设。
7. 加强科普阵地建设，做好科普设施维护管理。
8.发挥科普场馆职能，组织开展科普宣教活动
二、2020年度部门收入预算说明
2020年收入预算871.21万元，比2019年1339.01万元减少467.8万元，下降33.43%。其中：财政拨款871.21万元，比2019年1339.01万元,减少467.8万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2019年持平）；统筹使用结余资金安排预算××××万元，比2019年××××万元增加（减少）××××万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2019年持平）；其他资金58万元，与2019年持平。 主要是市科协创新簇专项资金40万元，科技人才服务专项18万元等。
三、2020年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算 527.41万元，占总支出预算61.53%，比2019年427.61万元增加99.8万元，增长23.33%。（变动较大的部门请说明原因）主要原因是新增职工绩效津贴和新增住房补贴补发等。
（二）项目支出预算343.8万元，比2019年911.4万元减少567.6万元，下降62.27%，增加或减少原因。主要是压缩专项经费，保工资保运转，保民生等。部门预算项目主要为院士专家工作站、全民科学素质提升活动和青少年科技活动经费等。
（三）上缴上级支出（没有写“无”，变动较大的部门请说明原因）无
（四）事业单位经营支出（没有写“无”，变动较大的部门请说明原因）无
（五）对附属单位补助支出（没有写“无”，变动较大的部门请说明原因）无
四、2020年度其他重要事项的情况说明
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
XX部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括…1…个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算5.66万元，与2019年“三公经费”持平。财政拨款预算增加（减少）XXXX.XX万元。其中：
1、因公出国（境）费用（没有写“无”）。无
2、公务接待费。2020年预算数1.96万元，与2019年预算数1.96万元持平。增加（减少）XX.XX万元，主要原因：……。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数3.7万元，其中，公务用车购置费2020年预算数XXXX.XX万元，比2019预算数XXXX.XX万元增加（减少）XX.XX万元，主要原因：…；公务用车运行维护费2020年预算数3.7万元，与2019预算数3.7万元持平增加（减少）XX.XX万元，主要原因：……。
机关运行经费情况说明
2020年科协部门机关运行经费财政拨款预算100万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、6.67万元，邮电费1.5万元、差旅费1.67万元、会议费0.85万元、福利费5.75万元、日常维修费0.1万元、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费1.88万元、办公用房取暖费、办公用房物业管理费33.15万元、公务用车运行维护费以及其他费用20.62万元。
项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目19个，占全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算343.8万元，占全部项目支出预算的100%。其中参加绩效评价的一个，评价项目是全民科普素质提升计划专项100万元，获得专家评审通过（后由于区经费紧张，给予30万元）。
国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府采购预算财政拨款安排的预算
政府购买服务预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算
名词解释
（部门自行填写）
五、2020年度部门预算附表
表1、2020年部门收支总体情况表
表2、2020年部门收入总体情况表
表3、2020年部门支出总体情况表
表4、2020年财政拨款收支预算总表
表5、2020年一般公共预算支出情况表
表6、2020年一般公共预算支出基本情况表
表7、2020年“三公”经费支出情况表
表8、2020年政府性基金预算支出情况表
部门预算情况说明填报要求
一、部门情况
1、部门机构设置、职责：根据相关文件，简明扼要阐述部门情况。（如：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立……。内设……处室，分别为……；下属……预算单位，分别为……）
（1）部门机构设置指部门（本系统）内设机构数量及名称，不要求将各内设机构及下属预算单位逐一单独说明。
（2）部门职责指部门（本系统）总体职责说明。
2、人员构成情况：由部门根据实际情况进行填报。
3、本预算年度的主要工作任务：重点说明2020年的主要工作，指导思想及原则不作着重说明，字数控制在2000字内。
二、收入预算说明：上年数据（请各单位从2019年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如无增减变化情况，请统一表述为“与上年持平”。
其他资金收入内容需要部门补充收入项目变动情况等详细内容。
三、支出预算说明：上年数据（请各单位从2019年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如所增减情况不变，请统一表述为“与上年持平”。对于项目支出中主要是××××费内容，建议：
（1）部门可按照本部门（或本系统）项目分类表述编写；
（2）按照预算支出功能科目款级名称表述编写；
（3）不用对各项费用逐一进行说明。
四、重点事项说明：
1、项目绩效目标情况说明填报范围是：所有编制项目绩效目标的部门和项目均要对有关情况进行。填报绩效目标的范围是：50万元（含）以上的部门预算项目都必须填报绩效目标，50万元以下的项目由各主管部门按照“重要性原则”自行确定填报绩效目标的项目标准和范围。绩效目标填报格式要求：参见《项目支出绩效目标申报表》，每个项目填1张表。
2、重点行政事业性收费情况说明由执收部门填写。只填报收入，不填报支出，并注明：支出已纳入一般预算统筹使用。
3、机关运行经费统计口径为行政和参公事业单位公用经费预算。
